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Piano Assunzioni e Budget Headcount
Per HR e finance che pianificano la crescita dell'organico: questo prompt produce un workbook con foglio Posizioni (ruolo, mese di ingresso, RAL e costo pieno), foglio Costo mensile (spalmatura della spesa sui mesi) e foglio Riepilogo headcount e budget, con SOMMA.PIU.SE e formule di costo aziendale pronte.
In sintesi
Piano Assunzioni e Budget Headcount è un template
in formato Excel pubblicato da Management Academy.
Prompt avanzato per un piano assunzioni annuale in Excel: posizioni con timeline, costo pieno aziendale, spalmatura mensile e riepilogo headcount/budget con formule pronte.
Si scarica gratuitamente con un account gratuito.
Aggiornato il 18 agosto 2026 ·
a cura della faculty di Management Academy
Le versioni di questo template
Piano Assunzioni e Budget Headcount · Excel
Cosa contiene il template Piano Assunzioni e Budget
- Sheet 1: Piano Assunzioni — tabella con posizione, ruolo, seniority, data target start, fase recruitment, costo annuale.
- Sheet 2: Timeline Recruitment — Gantt chart con fasi per ciascuna posizione (posting, screening, interviste, offerta, start).
- Sheet 3: Budget per Headcount — calcolo del costo totale per posizione (stipendio base + oneri + onboarding).
- Sheet 4: Forecast Mensile — headcount per mese (actual vs target) e spesa mensile proiettata.
- Sheet 5: Riepilogo — totale posizioni, budget total, spend to date, remaining, KPI di recruitment.
Foglio Excel brandizzato, con formule di controllo budget, formattazione condizionale e legenda. Serve al team HR e management per tracciare assunzioni, tempo di recruitment e costo per headcount in un'unica dashboard.
Versione standard
È il file pronto da compilare: intestazioni, sezioni obbligatorie e
riferimenti metodologici già al loro posto. Usala quando sai cosa
scrivere e ti serve solo la struttura corretta.
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Excel
Cos'è e quando si usa
Per HR e finance che pianificano la crescita dell'organico: questo prompt produce un workbook con foglio Posizioni (ruolo, mese di ingresso, RAL e costo pieno), foglio Costo mensile (spalmatura della spesa sui mesi) e foglio Riepilogo headcount e budget, con SOMMA.PIU.SE e formule di costo aziendale pronte.
- Processo
- Team e persone
- Livello
- Intermedio
Cosa contiene il file
SHEET 1: PIANO ASSUNZIONI
Posizione | Ruolo | Seniority | Target Start | Ciclo Recruitment (sett) | Costo Annuale | Fase Attuale | Status
-----------|--------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|--------
Backend Developer | Development | Mid | 2026-10-01 | 8 | 55000 | Interviste | In corso
Product Manager | Product | Senior | 2026-11-01 | 10 | 65000 | Screening | Aperta
Customer Success | Support | Entry | 2026-09-15 | 6 | 30000 | Offerta | Quasi confermata
SHEET 2: TIMELINE RECRUITMENT
[Gantt chart con barre per ciascuna posizione, fasi colorate]
SHEET 3: BUDGET PER HEADCOUNT
Posizione | Stipendio Base | Oneri (20%) | Onboarding | Totale Annuale | Ramp-up Mesi 1-6 | Costo Anno 1 (prorato)
-----------|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------
Backend Developer | 45000 | 9000 | 1000 | 55000 | 6 | 39000 (7 mesi a 70%)
Product Manager | 55000 | 11000 | 2000 | 68000 | 8 | 40800 (6 mesi a 60%)
SHEET 4: FORECAST MENSILE
Mese | Headcount Target | Headcount Actual | Variance | Spesa Mensile | Cumulative
------|------------------|------------------|----------|---------------|------------
Luglio | 25 | 25 | 0 | 182000 | 182000
Agosto | 25 | 25 | 0 | 182000 | 364000
Settembre | 26 | 25 | -1 | 187000 | 551000
Ottobre | 27 | 26 | -1 | 195000 | 746000
[...]
SHEET 5: RIEPILOGO
Totale Posizioni da Aprire | 5
Budget Annuale Disponibile | 300000
Spesa Totale Proiettata (per 12 mesi) | 285000
Remaining (buffer) | 15000
Tasso Occupazione a fine anno | 95%
Giorni Medi di Recruitment | 48
Il prompt che lo genera sui tuoi dati
Il file qui sopra è pronto da scaricare. Se ti serve compilato sul tuo
progetto, incolla questo prompt in un assistente: costruisce lo stesso
documento con i tuoi dati.
Crea un piano assunzioni annuale in Excel: posizioni aperte con timeline di reclutamento e onboarding, ruoli, seniority, costo per headcount, fasi del recruitment (posting, screening, interviste, offe...
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Come si usa, passo per passo
-
Scarica il file e aprilo.
Resta editabile: si apre con Excel, Word e PowerPoint, e anche con
Google Workspace o LibreOffice.
-
Compila prima le sezioni obbligatorie.
Sono quelle che un committente o un esaminatore guarda per prime:
oggetto, responsabili, criteri di accettazione.
-
Rigenera con il prompt sui tuoi dati.
Copia il prompt di questa pagina, incolla il contesto del progetto e
ottieni il documento già compilato.
-
Fai rivedere il risultato.
Un documento corretto nel metodo ma scollegato dal progetto non regge
alla prima domanda: rileggilo con chi il progetto lo conosce.
Domande frequenti
Come distinguo il costo di un headcount dal budget di recruitment?
+
Il template ha due componenti: il costo annuale della posizione una volta riempita (stipendio base + oneri), e il costo del recruitment stesso (posting, agenzia, formazione iniziale). Il budget va tracciato su entrambi — il piano non serve solo a sapere quanta gente mi serve, ma anche quanto costerà.
Che cosa è il 'ramp-up'?
+
É il periodo in cui il nuovo assunto non è ancora a piena produttività (tipicamente 3-6 mesi). Nel primo anno, il costo reale è quindi inferiore al costo annuale pieno (perché lavora a 50% per 3 mesi, poi 80% per 3 mesi, poi 100%). Il template fa il calcolo automatico.
Cosa traccia il forecast mensile?
+
Il forecast dice: mese per mese, quanti headcount avrete realmente (non quanti state reclutando), e quale sarà la spesa per quella gente. Serve a capire che a giugno, quando partono tre persone, la vostra spesa sale di scatto — così potete pianificare il cash flow.
